- Подробности
- Просмотров: 5377
Расходы на командировки в 1С при УСН
В данной статье рассмотрим порядок отражения операции, в программе 1С Упрощенка, расходов на командировку сотрудника организации.
Шаг №1. Выдача аванса в подотчет сотруднику.
В первом шаге отразим выдачу аванса сотруднику организации на служебную командировку. Перейдем в меню «Касса» далее «Расходный кассовый ордер» выберем вид документа «Выдача подотчетному лицу». Нажмем кнопку «Добавить».